CPF/CNPJ:
11983714000183
Emissão:
14/11/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
234049/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DA DESPESA REF. ALOCACAO DE VEICULOS TIPOONIBUS CONVRNCIONAL RODOVIARIO, COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUT/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08991 | 14/11/2017 | 119.790,00 | 119.790,00 | 119.790,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. ALOCACAO DE VEICULOS TIPOONIBUS CONVRNCIONAL RODOVIARIO, COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUT/2017.
|
2017NE08991 | 14/11/2017 | 119.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL10740 | 14/11/2017 | 0,00 | 119.790,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11161 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 113.800,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11163 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.989,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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