CPF/CNPJ:
11983714000183
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
25027/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULOS TIPO ONIBUS CONVENCIONAL, RODOVIARIO COMMOTORISTA E COMBUSTIVELCORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00971 | 22/02/2017 | 95.832,00 | 95.832,00 | 95.832,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULOS TIPO ONIBUS CONVENCIONAL, RODOVIARIO COMMOTORISTA E COMBUSTIVELCORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2017.
|
2017NE00971 | 22/02/2017 | 95.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01044 | 23/02/2017 | 0,00 | 95.832,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01641 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.158,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01642 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.673,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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