CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
20/04/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
204766/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A EMISSAODE PASSAGENS TERRESTRES EAEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02775 | 20/04/2017 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A EMISSAODE PASSAGENS TERRESTRES EAEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
|
2017NE02775 | 20/04/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL04166 | 24/05/2017 | 0,00 | 40.194,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL05120 | 20/06/2017 | 0,00 | 9.805,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04359 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.194,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05034 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.805,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
