CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
04/04/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
58998/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02196 | 04/04/2017 | 4.424,14 | 4.424,14 | 4.424,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2017NE02196 | 04/04/2017 | 4.424,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02460 | 04/04/2017 | 0,00 | 4.424,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02689 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.424,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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