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NOTA DE EMPENHO 2017NE01974

Favorecido

WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP
R$ 24.793,18
 

CPF/CNPJ:

15328829000195

Emissão:

19/10/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

186785/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMP. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DEPASSAGENS AEREAS NACIONA-IS, PARA ATENDER NECESSI-DADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01974 19/10/2017 24.793,18 23.564,19 23.564,19
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DEPASSAGENS AEREAS NACIONA-IS, PARA ATENDER NECESSI-DADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS.
2017NE01974 19/10/2017 24.793,18 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515082)
2017NL01997 19/10/2017 0,00 -2.049,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01995 20/10/2017 0,00 2.049,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01996 20/10/2017 0,00 11.404,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01998 20/10/2017 0,00 12.159,66 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01878 24/10/2017 0,00 0,00 11.404,53
PAGAMENTO (700214)
2017OB01879 24/10/2017 0,00 0,00 12.159,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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