CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
11/05/2017
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0054753/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00205 | 11/05/2017 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS.
|
2017NE00205 | 11/05/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01154 | 10/08/2017 | 0,00 | 1.692,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01155 | 10/08/2017 | 0,00 | 2.792,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01156 | 10/08/2017 | 0,00 | 7.987,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01994 | 20/11/2017 | 0,00 | 2.527,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00633 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.692,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00634 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.792,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00635 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.987,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00889 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.527,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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