CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
09/08/2017
Plano Interno:
JESTUDANTIS
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
75070/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS
EMPENHO REFERENTE A CONRATACAO DE EMPRES PARAFORNECIMENTO DE PASSAGENS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00328 | 09/08/2017 | 50.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONRATACAO DE EMPRES PARAFORNECIMENTO DE PASSAGENS
|
2017NE00328 | 09/08/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA PARA FORNECI- MENTO DE PASSAGENS.
|
2017NE00424 | 14/09/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COM PASSAGENS CONF. CONTRATO 09/17
|
2017NE00450 | 11/10/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM PASSAGENS AEREAS CONF. CONTRATO 09/2017
|
2017NE00461 | 20/10/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM PASSAGENS AERES CONF. CONTRATO 09/ 2017
|
2017NE00569 | 17/11/2017 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2017NL01453 | 09/08/2017 | 0,00 | -36.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01410 | 19/09/2017 | 0,00 | 44.524,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01411 | 19/09/2017 | 0,00 | 44.137,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01452 | 03/10/2017 | 0,00 | 36.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01454 | 03/10/2017 | 0,00 | 36.720,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01476 | 20/10/2017 | 0,00 | 93.091,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01477 | 20/10/2017 | 0,00 | 83.672,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02024 | 01/12/2017 | 0,00 | 54.360,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02043 | 04/12/2017 | 0,00 | 12.111,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02208 | 20/12/2017 | 0,00 | 49.383,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00441 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.524,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00442 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.137,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00452 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.720,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00502 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.091,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00503 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.672,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00562 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.360,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00569 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.111,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00643 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.383,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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