CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
12/09/2017
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
207817/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGAMENTO DE PASSAGEN AEREA REF.CONTRATO DE SERVICOS 001/2016 FATURA N. 20765/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00399 | 12/09/2017 | 2.111,97 | 2.111,97 | 2.111,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE PASSAGEN AEREA REF.CONTRATO DE SERVICOS 001/2016 FATURA N. 20765/2017
|
2017NE00399 | 12/09/2017 | 2.111,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00438 | 12/09/2017 | 0,00 | 2.111,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00386 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.111,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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