CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
27/04/2017
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
48802/2017
Processo Licitatório:
CONVITE
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. ADITIVO AOCONTRATO 007/2015 COM AEMPRESA AGUIAR LOCACAO ETURISMO CONF. PROC. 48802/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00068 | 27/04/2017 | 20.000,00 | 29.525,21 | 29.525,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. ADITIVO AOCONTRATO 007/2015 COM AEMPRESA AGUIAR LOCACAO ETURISMO CONF. PROC. 48802/2017
|
2017NE00068 | 27/04/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE_00068/2017 CONF. PROC. 48802/2017
|
2017NE00111 | 15/05/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00068
|
2017NE00242 | 04/10/2017 | 3.126,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0068/2017
|
2017NE00289 | 17/11/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE00068
|
2017NE00314 | 26/12/2017 | -11.599,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 00068/17
|
2017NE00317 | 26/12/2017 | -1,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2017NL00288 | 27/04/2017 | 0,00 | -3.126,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2017NL00379 | 27/04/2017 | 0,00 | -1,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00129 | 22/05/2017 | 0,00 | 25.058,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00287 | 04/10/2017 | 0,00 | 3.126,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00331 | 23/11/2017 | 0,00 | 4.467,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00347 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00107 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.058,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00280 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.467,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
