| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00086
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS |
70.668,18 | 70.668,18 | 70.668,18 |
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2017NE01155
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ASSINATURA DO 4. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2014, FORNECIMENTO DE PASSAGENS |
6.814,28 | 6.814,28 | 6.814,28 |
| Totais: | 77.482,46 | 77.482,46 | 77.482,46 |
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