CPF/CNPJ:
13040794000169
Emissão:
13/11/2017
Plano Interno:
MANUTRGM
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
268323/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
FATURA REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREASDE ACORDO COM CONTRATO 05/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01208 | 13/11/2017 | 5.529,52 | 5.529,52 | 5.529,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FATURA REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREASDE ACORDO COM CONTRATO 05/2014.
|
2017NE01208 | 13/11/2017 | 5.529,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01617 | 17/11/2017 | 0,00 | 5.529,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01692 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.529,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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