CPF/CNPJ:
13040794000169
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
MANUTRGM
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
263412/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE ACORDO COM CONTRATO05/2014 E ADITIVO 02/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01202 | 09/11/2017 | 1.865,65 | 1.865,65 | 1.865,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE ACORDO COM CONTRATO05/2014 E ADITIVO 02/2016
|
2017NE01202 | 09/11/2017 | 1.865,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01574 | 09/11/2017 | 0,00 | 1.865,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01669 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.865,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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