CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
03/01/2017
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0241418/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADAS EMFORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS P/O EXERCICIO DE 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00024 | 03/01/2017 | 20.000,00 | 4.515,28 | 4.515,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADAS EMFORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS P/O EXERCICIO DE 2017
|
2017NE00024 | 03/01/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2017NE00024.
|
2017NE00601 | 29/12/2017 | -15.484,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01110 | 03/08/2017 | 0,00 | 4.515,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00489 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.515,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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