CPF/CNPJ:
63859961000176
Emissão:
22/05/2017
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
278113/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 37/2015, QUETEM COMO OBJETIVO A LOCA-CAO DE VEICULOS AUTOMOTO-RES PARA ESTRUTURAR O SERVICO DE APLICACAO DE INSETICIDAS PELA METODOLOGIA UBV - ULTRA BAIXO VOLUME,CONFORME DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03825 | 22/05/2017 | 126.250,00 | 126.250,00 | 126.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 37/2015, QUETEM COMO OBJETIVO A LOCA-CAO DE VEICULOS AUTOMOTO-RES PARA ESTRUTURAR O SERVICO DE APLICACAO DE INSETICIDAS PELA METODOLOGIA UBV - ULTRA BAIXO VOLUME,CONFORME DE
|
2017NE03825 | 22/05/2017 | 126.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O CONTRATO N.37/2015.
|
2017NE06220 | 12/07/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE3825 PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA CONFORME DETER-MINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14658 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2017NL09928 | 22/05/2017 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL07587 | 09/06/2017 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL09908 | 12/07/2017 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL09929 | 12/07/2017 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06448 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08380 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08394 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL09925 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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