CPF/CNPJ:
08949785000155
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
LOCAVEIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
209011/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 271/16COM LOCACAO DE VEICULO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01781 | 28/03/2017 | 285.450,00 | 285.450,00 | 241.676,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 271/16COM LOCACAO DE VEICULO
|
2017NE01781 | 28/03/2017 | 285.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2017NL04179 | 28/03/2017 | 0,00 | -23.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03925 | 18/04/2017 | 0,00 | 46.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL04178 | 24/04/2017 | 0,00 | 23.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL04180 | 24/04/2017 | 0,00 | 23.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL04181 | 24/04/2017 | 0,00 | 20.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL09525 | 05/07/2017 | 0,00 | 31.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL09599 | 06/07/2017 | 0,00 | 31.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL10799 | 26/07/2017 | 0,00 | 31.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL13902 | 14/09/2017 | 0,00 | 31.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL13916 | 14/09/2017 | 0,00 | 31.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL19570 | 12/12/2017 | 0,00 | 38.584,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03421 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.710,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03586 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.696,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03589 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.760,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07759 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.140,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL09558 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -31.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07822 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09081 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11726 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11728 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.140,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17336 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.950,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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