CPF/CNPJ:
08949785000155
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
IMPTRAB
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
209011/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 271/16COM LOCACAO DE VEICULO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01779 | 28/03/2017 | 62.280,00 | 62.280,00 | 52.090,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 271/16COM LOCACAO DE VEICULO
|
2017NE01779 | 28/03/2017 | 62.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03048 | 05/04/2017 | 0,00 | 8.996,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03925 | 18/04/2017 | 0,00 | 10.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL04181 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.595,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL09525 | 05/07/2017 | 0,00 | 10.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL09599 | 06/07/2017 | 0,00 | 10.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL10799 | 26/07/2017 | 0,00 | 10.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL13902 | 14/09/2017 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL19571 | 12/12/2017 | 0,00 | 4.359,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02646 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.996,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL03078 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -8.996,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02966 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.996,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03419 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.380,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03587 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.595,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07760 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.190,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL09559 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -10.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07823 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09080 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.380,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12078 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17337 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.359,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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