CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
LOCAVEIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
34377/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR AOCONT 69/12, PARA LOCACAO DE VEICULOS, REF. AOS PERIODO DE JAN. A 18 DIAS DO MES DE ABRIL/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00734 | 07/03/2017 | 980.812,80 | 980.812,80 | 980.812,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AOCONT 69/12, PARA LOCACAO DE VEICULOS, REF. AOS PERIODO DE JAN. A 18 DIAS DO MES DE ABRIL/2017
|
2017NE00734 | 07/03/2017 | 980.812,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02324 | 27/03/2017 | 0,00 | 272.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02899 | 31/03/2017 | 0,00 | 272.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL05583 | 11/05/2017 | 0,00 | 272.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL08537 | 21/06/2017 | 0,00 | 163.468,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02056 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 272.448,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02060 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 272.448,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL02326 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -272.448,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02518 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 272.448,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04844 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 272.448,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07271 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 163.468,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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