CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
07/04/2017
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
34116/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
33008 EMPENHO REF A 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2015 PRESTACAO DE SERV DE FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS.PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE DEPAR-TAMENTO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01506 | 07/04/2017 | 51.797,44 | 51.797,44 | 51.797,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 33008 EMPENHO REF A 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 07/2015 PRESTACAO DE SERV DE FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTER-NACIONAIS.PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTE DEPAR-TAMENTO DE
|
2017NE01506 | 07/04/2017 | 51.797,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02546 | 05/05/2017 | 0,00 | 34.784,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02891 | 24/05/2017 | 0,00 | 17.013,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01915 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.784,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02175 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.013,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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