CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
25806/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO SALDO DO 4A, -TERMO ADITIVO AO CONTRATO095/2012, TENDO COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS E INTER-NACIONAIS, PARA 02 MESES,NO PERIODO DE 01/01/2017-A 11/03/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00602 | 06/03/2017 | 35.000,00 | 29.744,24 | 29.744,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO SALDO DO 4A, -TERMO ADITIVO AO CONTRATO095/2012, TENDO COMO OBJETIVO O FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS E INTER-NACIONAIS, PARA 02 MESES,NO PERIODO DE 01/01/2017-A 11/03/2017.
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2017NE00602 | 06/03/2017 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL01046 | 17/03/2017 | 0,00 | 892,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01047 | 17/03/2017 | 0,00 | 28.852,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01351 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 892,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01352 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.852,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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