| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00022
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00023
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GEM AEREAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00025
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00035
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS. |
1.374,28 | 1.374,28 | 1.374,28 |
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2017NE00036
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00044
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS, 2 TERMO ADI-TIVO, AO CONTRATO 02/2014 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00045
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS, 2 TERMO ADI-TIVO, AO CONTRATO 02/2014 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00099
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS, 3 TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 02/2014. |
156.650,67 | 156.650,67 | 156.650,67 |
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2017NE00100
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS, 3 TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 02/2014. |
130.308,67 | 130.308,67 | 130.308,67 |
| Totais: | 288.333,62 | 288.333,62 | 288.333,62 |
.png)
+
