CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
26/04/2017
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
223762/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AEREAS NACIONAL PARAESTE _FEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00178 | 26/04/2017 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AEREAS NACIONAL PARAESTE _FEAS.
|
2017NE00178 | 26/04/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00370 | 26/05/2017 | 0,00 | 22.560,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00569 | 06/07/2017 | 0,00 | 8.221,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00611 | 14/07/2017 | 0,00 | 9.217,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00284 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.560,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00424 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.221,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00464 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.217,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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