CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
15/03/2017
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
223762/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AEREAS NACIONAIS PA-RA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00099 | 15/03/2017 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AEREAS NACIONAIS PA-RA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00099 | 15/03/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00368 | 26/05/2017 | 0,00 | 3.795,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00369 | 26/05/2017 | 0,00 | 2.835,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00688 | 08/08/2017 | 0,00 | 421,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00896 | 18/09/2017 | 0,00 | 947,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00282 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.795,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00283 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.835,81 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00539 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 421,18 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00723 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 947,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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