CPF/CNPJ:
08092210000169
Emissão:
26/04/2017
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
235778/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULO TIPO CAMINHONETE HILUX CABINE DUPLA, COM/SEM MOTORISTA,SEM COMBUS-TIVEL E SEM FRANQUIA E AUTOMOVEL DE PASSEIO,VOYAGESEM MOTORISTA E SEM COM- BUSTIVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00192 | 26/04/2017 | 33.414,15 | 33.243,64 | 33.243,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULO TIPO CAMINHONETE HILUX CABINE DUPLA, COM/SEM MOTORISTA,SEM COMBUS-TIVEL E SEM FRANQUIA E AUTOMOVEL DE PASSEIO,VOYAGESEM MOTORISTA E SEM COM- BUSTIVEL.
|
2017NE00192 | 26/04/2017 | 33.414,15 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 192/2017
|
2017NE01187 | 29/12/2017 | -170,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01190 | 07/11/2017 | 0,00 | 11.616,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01599 | 19/12/2017 | 0,00 | 21.627,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00948 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.062,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00949 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 553,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01170 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.051,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01171 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 575,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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