CPF/CNPJ:
08092210000169
Emissão:
26/04/2017
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
235778/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULOS TIPO CAMINHONETEHILUX CABINE DUPLA, COM/SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E SEM FRANQUIA_E AUTOMOVEL DE PASSEIO,VOYAGESEM MOTORISTA E SEM COM- BUSTIVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00186 | 26/04/2017 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULOS TIPO CAMINHONETEHILUX CABINE DUPLA, COM/SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E SEM FRANQUIA_E AUTOMOVEL DE PASSEIO,VOYAGESEM MOTORISTA E SEM COM- BUSTIVEL.
|
2017NE00186 | 26/04/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00313 | 25/05/2017 | 0,00 | 8.078,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL00345 | 25/05/2017 | 0,00 | 9.148,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00474 | 23/06/2017 | 0,00 | 2.772,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00269 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.078,82 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00277 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.148,66 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00380 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.772,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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