CPF/CNPJ:
08092210000169
Emissão:
08/03/2017
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
235778/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULOS TIPO CAMINHONETEHILUX CABINE DUPLA,COM/ SEM MOTORISTA,SEM COMBUS-TIVEL E SEM FRANQUIA E_AUTOMOVEL DE PASSEIO,VOYAGESEM MOTORISTA E SEM COM- BUSTIVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00065 | 08/03/2017 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A LOCACAO DEVEICULOS TIPO CAMINHONETEHILUX CABINE DUPLA,COM/ SEM MOTORISTA,SEM COMBUS-TIVEL E SEM FRANQUIA E_AUTOMOVEL DE PASSEIO,VOYAGESEM MOTORISTA E SEM COM- BUSTIVEL.
|
2017NE00065 | 08/03/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00136 | 29/03/2017 | 0,00 | 15.908,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01599 | 19/12/2017 | 0,00 | 91,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00107 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.517,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00108 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 391,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01170 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 91,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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