CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
098102/2016
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO COMPLEMENTAR REF.A TOMADA DE PRECOS PRA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00008 | 15/02/2017 | 15.000,00 | 13.762,22 | 13.762,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REF.A TOMADA DE PRECOS PRA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS.
|
2017NE00008 | 15/02/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO ADITIVO DO CONTRATO 04/2015REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS.
|
2017NE00115 | 18/04/2017 | 62.998,42 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO VALOR DO EMPENHO REFERENTEA DIFERENCA DA SUPRESSAODE VALOR DE CONTRATO.
|
2017NE00147 | 04/05/2017 | -357,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE VALOR CANCELADO REFERENTE A SUPRESSAO DE CONTRATO.
|
2017NE00148 | 04/05/2017 | -357,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 08/16 DEVIDO AO TERMINO DA VIGENCIA DO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 04/15.
|
2017NE00176 | 12/05/2017 | -63.522,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00128 | 14/03/2017 | 0,00 | 2.536,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00444 | 11/04/2017 | 0,00 | 6.984,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00939 | 22/05/2017 | 0,00 | 4.241,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00059 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.536,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00188 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.984,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00270 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.241,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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