CPF/CNPJ:
10537874000136
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
40108/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/14ENTRE O GOVERNO DO ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID,COM A EMPRESA MARATUR TURISMO LTDA,COM OBJETIVO DE RESERVA,EMISSAO,MARCACAO/REMARCACAO E FORNECIMENTODE BILHETES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00121 | 03/03/2017 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DO CONTRATO 012/14ENTRE O GOVERNO DO ESTADODO MA,ATRAVES DA SECID,COM A EMPRESA MARATUR TURISMO LTDA,COM OBJETIVO DE RESERVA,EMISSAO,MARCACAO/REMARCACAO E FORNECIMENTODE BILHETES
|
2017NE00121 | 03/03/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00294 | 17/03/2017 | 0,00 | 964,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00295 | 17/03/2017 | 0,00 | 2.709,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00306 | 22/03/2017 | 0,00 | 1.286,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00715 | 05/05/2017 | 0,00 | 1.867,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01035 | 05/06/2017 | 0,00 | 2.018,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01036 | 05/06/2017 | 0,00 | 1.927,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01135 | 19/06/2017 | 0,00 | 1.209,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01194 | 30/06/2017 | 0,00 | 6.261,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01490 | 11/08/2017 | 0,00 | 1.755,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00236 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 964,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00237 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.709,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00264 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.286,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00406 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.867,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00573 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.018,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00576 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.927,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00648 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.209,68 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00676 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.261,78 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00843 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.755,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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