CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
149626/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE EMISSAO,RESERVA MARCACAO REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00009 | 15/02/2017 | 10.087,50 | 10.087,50 | 10.087,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE EMISSAO,RESERVA MARCACAO REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO
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2017NE00009 | 15/02/2017 | 10.087,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL00177 | 17/03/2017 | 0,00 | 3.689,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL00313 | 08/05/2017 | 0,00 | 6.398,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00102 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.689,35 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00185 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.398,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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