CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
30818/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO ESTIMATIVA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00398 | 17/11/2017 | 25.000,00 | 10.010,90 | 10.010,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ ESTA SECRETARIA
|
2017NE00398 | 17/11/2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO N. 00398
|
2017NE00448 | 28/12/2017 | -14.989,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01275 | 14/12/2017 | 0,00 | 2.721,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01300 | 18/12/2017 | 0,00 | 1.960,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01301 | 19/12/2017 | 0,00 | 1.556,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01302 | 19/12/2017 | 0,00 | 3.771,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00453 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.721,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00456 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.960,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00462 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.556,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00463 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.771,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
