CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
02/05/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0030818/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO ESTIMATIVA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00093 | 02/05/2017 | 20.000,00 | 19.669,77 | 19.669,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVA PARAATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS
|
2017NE00093 | 02/05/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE CANCELAMENTO DO SALDO DA 2017NE00093.
|
2017NE00395 | 17/11/2017 | -330,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00385 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.466,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00522 | 19/06/2017 | 0,00 | 3.982,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00534 | 21/06/2017 | 0,00 | 943,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00639 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.794,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00719 | 09/08/2017 | 0,00 | 2.029,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00764 | 28/08/2017 | 0,00 | 3.772,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00767 | 28/08/2017 | 0,00 | 1.307,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00782 | 31/08/2017 | 0,00 | 916,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00988 | 13/10/2017 | 0,00 | 1.184,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00996 | 16/10/2017 | 0,00 | 1.145,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01028 | 26/10/2017 | 0,00 | 1.127,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00111 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.466,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00163 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.982,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00165 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 943,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00224 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.794,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00245 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.029,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00262 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.772,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00265 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.307,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00266 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 916,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00339 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.184,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00352 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.145,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00380 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.127,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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