CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0030818/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOR NECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00031 | 06/03/2017 | 10.000,00 | 10.475,82 | 10.475,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOR NECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS
|
2017NE00031 | 06/03/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA FOR NECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS
|
2017NE00088 | 25/04/2017 | 475,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00296 | 05/04/2017 | 0,00 | 1.312,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00297 | 05/04/2017 | 0,00 | 1.103,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00298 | 05/04/2017 | 0,00 | 2.002,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00299 | 05/04/2017 | 0,00 | 1.497,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00308 | 07/04/2017 | 0,00 | 953,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00309 | 07/04/2017 | 0,00 | 1.259,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00336 | 26/04/2017 | 0,00 | 2.347,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00063 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.312,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00064 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.103,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00065 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.002,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00066 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.497,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00072 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 953,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00073 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.259,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00094 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.347,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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