CPF/CNPJ:
16774744249
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUPREV
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
038301/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA DR. JOAO GUALBERTO 49 APTO.11 REVIVER - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010300
EMPENHO REF. ADIANTAMENTOPARA ATENDER DESPESAS DEPEQUENO VULTO C/MATERIAISPRAZO APLIC.:90 DIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00009 | 22/02/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTOPARA ATENDER DESPESAS DEPEQUENO VULTO C/MATERIAISPRAZO APLIC.:90 DIAS
|
2017NE00009 | 22/02/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00020 | 22/02/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2017OB00002 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2017OB00004 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ANULACAO DA DESPESA POR LANCAMENTO OB SEM PD
|
2017GR00002 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05738 OB - 2017OB00002 MOTIVO OB cancelada por comando 25022017
|
2017NS00003 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| PAGAMENTO (530321)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017NL00088 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00167 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00167 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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