CPF/CNPJ:
94773661372
Emissão:
23/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
35289/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV GETULIO VARGAS,2158 MONTE CASTELO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTOPARA ATENDER AS DEMANDAS DA OUVIDORIA/SEGEP COM MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME RA N. 05/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00032 | 23/02/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTOPARA ATENDER AS DEMANDAS DA OUVIDORIA/SEGEP COM MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME RA N. 05/2017.
|
2017NE00032 | 23/02/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017NE00032 REF A SUPRIMENTOS DE DE FUNDOS CONFORME PROC DE COMPROVACAO DE ADIANTAMENTO N.0132858/2017.
|
2017NE00159 | 07/08/2017 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01354 | 23/02/2017 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00071 | 23/02/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2017OB00041 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: PELA DEVOLUCAO DO VALOR LIBERADO DE SUPRIMENTOS DEFUNDOS DO PROC N.35289/2017
|
2017GR00006 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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