CPF/CNPJ:
05806036367
Emissão:
06/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
207836/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TEXEIRA DE MELO, N151 JORDOA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65041640
VALOR REF A DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA N.013/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00187 | 06/09/2017 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA N.013/2017
|
2017NE00187 | 06/09/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01593 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2017OB00332 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02186 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.903,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02186 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.903,72 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02463 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 96,28 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02463 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -96,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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