CPF/CNPJ:
05806036367
Emissão:
07/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
121450/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TEXEIRA DE MELO, N151 JORDOA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65041640
VALOR REF A DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA N. 06/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00116 | 07/06/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA N. 06/2017
|
2017NE00116 | 07/06/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00904 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2017OB00203 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01337 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 997,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01337 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -997,92 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02462 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02462 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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