CPF/CNPJ:
73117544372
Emissão:
05/05/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
88722/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA42/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03059 | 05/05/2017 | 2.000,00 | 1.995,39 | 1.995,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA42/17
|
2017NE03059 | 05/05/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. DA NE. 03059
|
2017NE08505 | 27/10/2017 | -4,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL10098 | 05/05/2017 | 0,00 | -4,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL03492 | 05/05/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2017OB03566 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL10036 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.995,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL10036 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.995,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DA OB03566
|
2017GR00344 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -4,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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