CPF/CNPJ:
56375972353
Emissão:
17/07/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
161518/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA93/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05112 | 17/07/2017 | 2.000,00 | 1.852,51 | 1.852,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA93/17
|
2017NE05112 | 17/07/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DA CA-93 DA COMPROVACAO DE N.262207/17.
|
2017NE10348 | 18/12/2017 | -147,49 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL12361 | 17/07/2017 | 0,00 | -147,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL06009 | 17/07/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2017OB05595 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL11764 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 40,50 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL11764 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 280,42 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL11764 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 352,85 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL11764 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 400,95 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL11764 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL11764 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.852,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DA OB 05595
|
2017GR00423 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -147,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
