CPF/CNPJ:
56375972353
Emissão:
07/03/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
31110/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RE24/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01360 | 07/03/2017 | 4.000,00 | 3.730,70 | 3.730,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RE24/2017
|
2017NE01360 | 07/03/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME CA-24 DO PROC-139493/17
|
2017NE09679 | 02/12/2017 | -269,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL11596 | 07/03/2017 | 0,00 | -269,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01367 | 07/03/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2017OB01737 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL10733 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 320,95 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL10733 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 350,96 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL10733 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL10733 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL10733 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.488,79 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL10733 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.730,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DA OB01737
|
2017GR00379 | 02/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -269,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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