CPF/CNPJ:
28220870320
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
17838/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.GOMES DE SOUSA, 249
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, CONF. RA. 008/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00369 | 07/02/2017 | 1.000,00 | 861,07 | 861,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A ADIANTAMENTO, CONF. RA. 008/2017.
|
2017NE00369 | 07/02/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEADIANTAMENTO NAO APLICADO
|
2017NE08457 | 26/10/2017 | -138,93 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL10070 | 07/02/2017 | 0,00 | -138,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00325 | 07/02/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2017OB00293 | 07/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09693 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 915,07 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09699 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 861,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09693 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -915,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09699 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -861,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2017NL09698 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -915,07 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2017NL09698 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 915,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB00293,CONF.PROC.17838/17
|
2017GR00306 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -138,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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