CPF/CNPJ:
21161466000149
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
083093/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALCOOL COM 65., ETILICO HIDRATADO, EM GEL DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00730 | 14/02/2017 | 38.357,50 | 38.357,50 | 38.357,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALCOOL COM 65., ETILICO HIDRATADO, EM GEL DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GE
|
2017NE00730 | 14/02/2017 | 38.357,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02389 | 31/03/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02389 | 31/03/2017 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02389 | 31/03/2017 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02389 | 31/03/2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02390 | 31/03/2017 | 0,00 | 7.954,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02390 | 31/03/2017 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02390 | 31/03/2017 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02390 | 31/03/2017 | 0,00 | 73,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02391 | 31/03/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02391 | 31/03/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02391 | 31/03/2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02391 | 31/03/2017 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02392 | 31/03/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02610 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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