CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
248077/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09312 | 23/11/2017 | 179.062,70 | 179.062,70 | 179.062,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
|
2017NE09312 | 23/11/2017 | 179.062,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL11153 | 24/11/2017 | 0,00 | 23.504,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL11153 | 24/11/2017 | 0,00 | 67.490,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL11153 | 24/11/2017 | 0,00 | 62.916,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL11153 | 24/11/2017 | 0,00 | 25.151,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11034 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 179.062,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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