CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
228666/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08965 | 09/11/2017 | 203.650,05 | 203.650,05 | 203.650,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
|
2017NE08965 | 09/11/2017 | 203.650,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL10689 | 09/11/2017 | 0,00 | -64.741,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL10689 | 09/11/2017 | 0,00 | -23.721,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL10689 | 09/11/2017 | 0,00 | -61.938,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL10689 | 09/11/2017 | 0,00 | -24.669,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10685 | 10/11/2017 | 0,00 | 23.721,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10685 | 10/11/2017 | 0,00 | 64.741,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10685 | 10/11/2017 | 0,00 | 61.938,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10685 | 10/11/2017 | 0,00 | 24.669,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10695 | 10/11/2017 | 0,00 | 30.178,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10695 | 10/11/2017 | 0,00 | 70.893,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10695 | 10/11/2017 | 0,00 | 27.710,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10695 | 10/11/2017 | 0,00 | 74.867,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09560 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 203.560,05 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB09854 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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