CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
228666/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE08964 | 09/11/2017 | 196.999,60 | 196.999,60 | 196.999,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
|
2017NE08964 | 09/11/2017 | 196.999,60 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL10691 | 09/11/2017 | 0,00 | -70.085,40 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL10691 | 09/11/2017 | 0,00 | -27.115,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL10691 | 09/11/2017 | 0,00 | -73.573,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2017NL10691 | 09/11/2017 | 0,00 | -26.225,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10687 | 10/11/2017 | 0,00 | 27.115,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10687 | 10/11/2017 | 0,00 | 70.085,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10687 | 10/11/2017 | 0,00 | 73.573,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10687 | 10/11/2017 | 0,00 | 26.225,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10694 | 10/11/2017 | 0,00 | 27.115,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10694 | 10/11/2017 | 0,00 | 73.573,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10694 | 10/11/2017 | 0,00 | 26.225,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10694 | 10/11/2017 | 0,00 | 70.085,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09559 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 196.999,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,