CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
16/05/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
90683
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03326 | 16/05/2017 | 634.276,10 | 634.276,10 | 634.276,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTO PRE PREPARADO COMPOSICAO I REFEICAO, COMPOSICAO II ARROZ, CARNE E SALADA, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS TIPO QUEN
|
2017NE03326 | 16/05/2017 | 634.276,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03810 | 16/05/2017 | 0,00 | 83.982,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03810 | 16/05/2017 | 0,00 | 235.781,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03810 | 16/05/2017 | 0,00 | 228.405,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03810 | 16/05/2017 | 0,00 | 86.107,05 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04117 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 634.276,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,