CPF/CNPJ:
14906740000104
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
PROVISORIA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
94918/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SALSICHA TIPO VIENA, DE CARNE E TOUCINHO, RESFRIADA QUEIJO TIPO MUSSARELA PRESUNTO DE PERU, COZIDO, EM FATIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE08428 | 09/11/2017 | 15.933,36 | 15.933,36 | 15.933,36 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SALSICHA TIPO VIENA, DE CARNE E TOUCINHO, RESFRIADA QUEIJO TIPO MUSSARELA PRESUNTO DE PERU, COZIDO, EM FATIA
|
2017NE08428 | 09/11/2017 | 15.933,36 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14161 | 30/11/2017 | 0,00 | 189,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14161 | 30/11/2017 | 0,00 | 528,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14161 | 30/11/2017 | 0,00 | 378,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14161 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.357,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14162 | 30/11/2017 | 0,00 | 189,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14162 | 30/11/2017 | 0,00 | 615,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14162 | 30/11/2017 | 0,00 | 343,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14162 | 30/11/2017 | 0,00 | 755,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14163 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.085,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14163 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.797,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14163 | 30/11/2017 | 0,00 | 202,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14163 | 30/11/2017 | 0,00 | 932,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14164 | 30/11/2017 | 0,00 | 941,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14164 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.226,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL14164 | 30/11/2017 | 0,00 | 5.389,20 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB11289 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.933,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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