CPF/CNPJ:
14906740000104
Emissão:
06/09/2017
Plano Interno:
SEMILIBER
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
94918/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SALSICHA TIPO VIENA, DE CARNE E TOUCINHO, RESFRIADA QUEIJO TIPO MUSSARELA PRESUNTO DE PERU, COZIDO, EM FATIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06426 | 06/09/2017 | 10.031,86 | 10.031,86 | 10.031,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SALSICHA TIPO VIENA, DE CARNE E TOUCINHO, RESFRIADA QUEIJO TIPO MUSSARELA PRESUNTO DE PERU, COZIDO, EM FATIA
|
2017NE06426 | 06/09/2017 | 10.031,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10829 | 09/10/2017 | 0,00 | 94,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10829 | 09/10/2017 | 0,00 | 372,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10829 | 09/10/2017 | 0,00 | 266,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10829 | 09/10/2017 | 0,00 | 710,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10830 | 09/10/2017 | 0,00 | 212,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10830 | 09/10/2017 | 0,00 | 470,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10830 | 09/10/2017 | 0,00 | 212,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10830 | 09/10/2017 | 0,00 | 439,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10831 | 09/10/2017 | 0,00 | 751,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10831 | 09/10/2017 | 0,00 | 1.078,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10831 | 09/10/2017 | 0,00 | 134,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10831 | 09/10/2017 | 0,00 | 521,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10832 | 09/10/2017 | 0,00 | 814,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10832 | 09/10/2017 | 0,00 | 707,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL10832 | 09/10/2017 | 0,00 | 3.243,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09007 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.031,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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