CPF/CNPJ:
05743965000198
Emissão:
20/05/2017
Plano Interno:
SEMILIBER
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
196932/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SALSICHA TIPO VIENA, DE CARNE E TOUCINHO, RESFRIADA QUEIJO TIPO MUSSARELA PRESUNTO DE PERU, COZIDO, EM FATIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02719 | 20/05/2017 | 8.175,00 | 8.175,00 | 8.175,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SALSICHA TIPO VIENA, DE CARNE E TOUCINHO, RESFRIADA QUEIJO TIPO MUSSARELA PRESUNTO DE PERU, COZIDO, EM FATIA
|
2017NE02719 | 20/05/2017 | 8.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04684 | 14/06/2017 | 0,00 | 75,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04684 | 14/06/2017 | 0,00 | 322,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04684 | 14/06/2017 | 0,00 | 229,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04684 | 14/06/2017 | 0,00 | 639,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04685 | 14/06/2017 | 0,00 | 183,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04685 | 14/06/2017 | 0,00 | 472,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04685 | 14/06/2017 | 0,00 | 328,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04685 | 14/06/2017 | 0,00 | 594,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04686 | 14/06/2017 | 0,00 | 761,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04686 | 14/06/2017 | 0,00 | 1.047,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04686 | 14/06/2017 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04686 | 14/06/2017 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04687 | 14/06/2017 | 0,00 | 506,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04687 | 14/06/2017 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04925 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.175,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
