CPF/CNPJ:
81947917315
Emissão:
31/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
58922/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 6 QD 17 CASA 16 ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.P/ COBRIR DESPESASMIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.CONF.SA:00069/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00648 | 31/03/2017 | 1.000,00 | 981,92 | 981,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.P/ COBRIR DESPESASMIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.CONF.SA:00069/17
|
2017NE00648 | 31/03/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00648/2017.
|
2017NE02663 | 22/09/2017 | -18,08 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL06291 | 31/03/2017 | 0,00 | -18,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01555 | 31/03/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB01067 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05970 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 57,89 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05970 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 179,56 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05970 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 186,24 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05970 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 558,23 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL05970 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -981,92 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANT. NAO UTILIZADO
|
2017GR00143 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -18,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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