CPF/CNPJ:
80246486368
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
20889/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA COPACABANA PQ BURITI
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOCONF. PROC.20889/17 SA:030/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00075 | 02/02/2017 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOCONF. PROC.20889/17 SA:030/17
|
2017NE00075 | 02/02/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00071 | 02/02/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00077 | 03/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02185 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02185 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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