CPF/CNPJ:
79199976315
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
275687/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA MARCINEIROS N.02 QD.13 BAIRRO:CONJUNTO ROSEANA SARNEY
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65130000
ADIANT. PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO M.C.CONFS.A.294/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03750 | 17/11/2017 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO M.C.CONFS.A.294/2017.
|
2017NE03750 | 17/11/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL08256 | 17/11/2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB05497 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09407 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,94 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09407 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 149,50 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09407 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 335,56 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09407 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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